市政府部门

  （一）贯彻执行《农业法》、《林业法》、《农业技术推广法》等法律、法规，开展农业、林业的基础技术探讨研究、应用研究和技术推广等公益性农林业服务；

  （二）负责全市农林业科学研究；负责全市林业生态、林业资源与生态环境监视测定、农林业水土保持、湿地ECO、森林土壤等方面的基础研究和应用技术探讨研究；负责全市林业ECO的建设和日常管理；负责林业苗木生产管理；服务地方生态与林业经济建设，负责全市森林资源动态监测。

  （三）开展农业、林木新品种、新技术选育（引进）及配套技术的检验、研究与应用，负责为全市提供农业技术、特色林木的信息服务；负责全市粮食、橡胶、瓜菜、水果等农作物（热带）新品种以及特色林木的引进、试验、示范、推广及生产栽培技术指导；负责全市农作物病虫害的预测预报及检疫、防治工作；负责全市农作物土壤的监测、肥料综合利用新肥料、植保新技术的引进、试验、示范及咨询、推广等工作；负责全市农村新能源技术开发、推广、服务工作。

  （四）开展农林研发技术、农业机械管理工作的新技术引进、推广等工作；负责全市农业新技术、新农药、新药械的试验、示范、推广等工作；负责全市林下经济作物的研究开发利用，科学规划林下经济发展；负责森林火灾基础原理和火生态学的理论研究，摸清和掌握森林火灾的发生、发展规律，以及火对环境、植物、群落森林ECO的影响和作用规律；负责开展花卉科学研究，促进科技发展；负责全市陆生野生动植物资源的调查、研究、保护与合理开发利用。

  （五）开展农林业和农村实用人才的培训工作；负责全市农业技术、教育培训工作。

  一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计3,879.22万元，支出总计3,879.22万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加191.13万元，增长5.18%。根本原因：一是本年一般公共预算财政性拨款收入比上年增加534.41万元；二是本年另外的收入比上年增加19.73万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数减少0.048万元，根本原因是2022年度没有再使用非财政拨款结余资金支付银行手续费。年初结转结余1,578.46万元，主要是基本支出结转76.95万元、项目支出结转和结余1501.51万元，较2021年度决算数减少298.16万元，下降18.89%，根本原因是加大项目建设和加快结余结转资金支出。结余分配0.62万元，主要是银行手续费支出，较2021年度决算数增加0.62万元，增长100%，根本原因是市劳动监察支队退返的农民工工资保证金利息收入。年末结转结余1,296.69万元，主要是财政拨款结转和结余1220.22万元、基本支出结转76.47万元，较2021年度决算数减少337.97万元，下降20.68%，根本原因是加大项目建设和加快结余结转资金支出。

  （注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

  二、收入决算情况说明本年收入合计2,300.76万元，其中：财政拨款收入2,254.03万元，占97.97%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；营收0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；另外的收入46.73万元，占2.03%。

  本年支出合计2,581.91万元，其中：基本支出1,580.27万元，占61.21%；项目支出1,001.64万元，占38.79%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

  2022年度财政拨款收入3,343.85万元，支出3,343.85万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加469.61万元，增长16.34%。根本原因：一是一般公共预算财政拨款比上年增加；二是增加职业年金缴费、社保费和人员工资调整等。

  财政拨款年初结转结余1,089.82万元，主要是基本支出结转76.95万元；项目支出结转和结余1012.87万元，较2021年度决算数持平。

  财政拨款年末结转结余1,089.34万元，主要是基本支出结转76.47万元；项目支出结转1012.87万元，较2021年度年末决算数减少0.48万元，下降0.04%，根本原因是基本支出结转比上年减少。

  （注：2022年度决算有关数据可取自财决公开04表。2021年度决算有关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

  2022年度一般公共预算财政拨款支出2,254.51万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加534.89万元，增长31.11%，根本原因：一是项目支出中的农林水支出按项目实际支付比上年有较大增加；二是人员变动和工资调整后的基本支出增加。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出2,254.51万元，大多数都用在以下方面：社会保障和就业（类）支出187.21万元，占8.30%；卫生健康（类）支出183.74万元，占8.15%；农林水（类）支出1790.76万元，占79.43%；住房保障（类）支出92.8万元，占4.12%。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2606.39万元，支出决算为2,254.51万元，完成年初预算的86.5%。其中：

  1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

  年初预算为99.38万元，支出决算为113.03万元，完成年初预算的113.74%。决算数大于预算数的根本原因是工资基数调整和人员变动，有新增人员。

  年初预算为15.03万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的126.15%。决算数大于预算数的根本原因是补发离休金。

  3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

  年初预算为0.00万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因是本年未规定做机关事业单位职业年金缴费年初预算，而是预算执行过程中根据实际发生情况追加该项预算。

  年初预算为0.00万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：死亡抚恤项资金无法精准预算，而是预算执行过程中根据实际发生情况追加该项预算。

  年初预算为13.03万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于预算数的根本原因：人员变动，遗属补助人员减少。

  年初预算为52.79万元，支出决算为49.57万元，完成年初预算的93.90%，决算数小于预算数的根本原因：人员变动。

  年初预算为118.98万元，支出决算为134.18万元，完成年初预算的112.78%。决算数大于预算数的根本原因：工资调整，缴费增加。

  年初预算为945.08万元，支出决算为1,116.47万元，完成年初预算的130.77%。决算数大于预算数的根本原因：基本支出受人员增减及正常晋升调资影响。

  年初预算为120万元，支出决算为98.27万元，完成年初预算的81.89%。决算数小于预算数的根本原因：“儋州市农业科学技术110服务体系建设资金”、“农业技术推广工作经费”这两个项目的支付度不高，有结余资金。

  年初预算为273万元，支出决算为157.56万元，完成年初预算的57.71%。决算数小于预算数的根本原因：受下半年疫情影响和项目前期准备工作不足，致使“农作物重大病虫害绿色防控暨农药化肥减量增效”项目进度不高，项目结余资金较大。

  年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

  年初预算为109.93万元，支出决算为103.33万元，完成年初预算的93.99%。决算数小于预算数的根本原因:项目支出结余。

  年初预算为43.54万元，支出决算为89.1万元，完成年初预算的204.64%。决算数大于预算数的根本原因：一是本项支出包含年中下达的上级转移支付资金；二是申请盘活在途在建项目资金。

  年初预算为41.14万元，支出决算为47.22万元，完成年初预算的114.78%。决算数大于预算数的根本原因：本项支出包含年中下达的上级转移支付资金。

  年初预算为693万元，支出决算为155.61万元，完成年初预算的22.45%。决算数大于预算数的根本原因：由于受招投标资质、疫情封控、农业季节时令等的影响，“化肥减量增效”、“外来物种入侵防控及野生植物原生境保护”、“创新建设农业科学技术专项资金”这三个项目开展度低，致使该类项目支出决算数远小于预算数。

  年初预算为0.00万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：申请盘活在途在建项目资金。

  年初预算为77.49万元，支出决算为92.8万元，完成年初预算的119.76%。决算数大于预算数的根本原因：基数调整及人员调动影响。

  （注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

  2022年度财政拨款基本支出1,580.22万元，其中：人员经费1,476.86万元，最重要的包含：工资福利支出中的基本工资341.92万元、津贴补贴128.74万元、奖金2.57万元、绩效工资381.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.03万元、职业年金缴费26.85万元、职工基本医疗保险缴费49.57万元、公务员医疗补助缴费134.41万元、其他社会保障缴费3.5万元、住房公积金93.14万元、其他工资福利支出154.08万元；对个人和家庭的补助中的离休费18.96万元、抚恤金15.95万元、生活补助12.42万元。公用经费103.36万元，最重要的包含：商品和服务支出中的办公费5.3万元、印刷费0.84万元、手续费0.29万元、水费1.95万元、电费3.02万元、邮电费9.74万元、差旅费4.93万元、维修（护）费2.06万、培训费0.07万元、劳务费44.95万元、工会经费12.92万元、公务用车运行维护费3.4万元、其他商品和服务支出12.27万元。

  （注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，根本原因是本年无此类支出。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

  （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算有关数据取自财决公开07表；2021年决算有关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，根本原因是本年无此类支出。

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年无此类支出

  （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算有关数据取自财决公开08表）。

  2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.92万元，支出决算为9.92万元，完成预算的100%。

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.92万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。详细情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年无此类开支内容。

  公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

  公务用车运行维护费支出9.92万元，大多数都用在燃料费、维修费、保险费、年审费等。

  国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

  （注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

  根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全方面开展绩效自评。其中，自评项目50个，共涉及资金3,879.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

  2022年度儋州市农林科学院机关运行经费0.00万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算持平。根本原因是：本单位全年无此类支出。

  （注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

  2022年度儋州市农林科学院政府采购支出总额213.17万元，其中：政府采购货物支出213.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

  （注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门有关的资料填写。）

  截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积39609.01平方米，其中：办公用房31738.69平方米，业务用房2385平方米，其他（不含构筑物）5485.32平方米。

  本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是越野车1辆、皮卡车等其他车辆3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

  四、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关法律法规上缴的收入。

  六、另外的收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“营收”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“营收”“另外的收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

  八、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配：指事业单位缴纳公司所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

  十一、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用等。

  （注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

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